目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、部门预算单位基本情况
三、部门主要工作任务
第二部分 2019年部门预算说明
一、2019年部门预算收支总体情况
二、一般公共预算财政拨款支出预算情况
三、政府性基金预算财政拨款支出情况
四、“三公”经费财政拨款预算情况
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2019年部门预算附表
一、部门收支预算总体情况表
二、部门收入预算总体情况表
三、部门支出预算总体情况表
四、财政拨款收支预算总体情况表
五、 一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、市对区转移支付支出预算表
2019年厦门市红十字会预算说明
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
厦门市红十字会的主要职责是：
（一）开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；
（二）开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；
（三）参与、推动无偿献血以及遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；
（四）组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；
（五）参加国际人道主义救援工作；
（六）宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；
（七）依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；
（八）依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；
（九）协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。
二、部门预算单位基本情况
厦门市红十字会是参公管理单位，内设“两部一室”，即办公室、赈济部、事业发展部3个职能处室，列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称 经费性质 人员编制数 在职人数
厦门市红十字会 全额拨款 16 16
三、部门主要工作任务
2019年，厦门市红十字会的主要任务是：
（一）深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，参与群团组织改革；
（二）围绕市委市政府中心工作实施服务保障；
（三）大力推动应急救护培训工作；
（四）强化应急救援体系建设；
（五）推进红十字基础工作落实。
第二部分 2019年部门预算说明
一、2019年部门预算收支总体情况
根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。
（一）厦门市红十字会2019年收入预算为1169.97万元，比2018年预算数增加405.21万元，增长52.98％，具体情况如下：
1.财政拨款收入1169.97万元，其中一般公共预算拨款收入1150.97万元，政府性基金拨款收入19万元；
2. 财政专户管理的事业收入0万元；
3. 事业收入(含批准留用) 0万元；
4.事业单位经营收入0万元；
5.上级补助收入0万元；
6. 附属单位上缴收入0万元；
7.历年结余0万元；
8.其他收入0万元；
9.其他资金0万元。
（二）厦门市红十字会2019年支出预算为1169.97万元，比2018年预算数增长405.21万元，增长52.98％，具体情况如下：
1.基本支出718.97万元，其中，人员支出615.59万元，公用支出103.38万元；
2.项目支出451万元；
3.事业单位经营支出0万元。
二、一般公共预算财政拨款支出预算情况
2019年度一般公共预算支出1150.97万元，比2018年预算数增长406.21万元，增长54.54%，主要是由于增人增资，新增市红十字应急救护技能大赛、应急救护基地建设及厦门市红十字会信息化综合服务平台等。支出项目(按项级科目分类统计)包括：
（一）其他科技条件与服务支出66万元。信息化综合服务平台66万元，用于在线救助申请，在线捐款和公示，在线公益应急救护培训报名和学习，造血干细胞、遗体和器官（组织）捐献登记、表彰和纪念，志愿者注册和服务，应急救援资源数据库等。
（二）归口管理的行政单位离退休18.73万元。用于本单位离退休人员经费的支出。
（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出40.36万元。用于本单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（四）机关事业单位职业年金缴费支出8.18万元。用于本单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
（五）行政运行634.43万元。用于人员经费支出、机构正常运转以及完成日常工作任务的经费支出等。
（六）一般行政管理事务354.6万元。用于举办红十字培训活动、对台工作活动、红十字宣传活动、人道传播生命教育活动、备灾救灾仓库设备系统维护、信息化平台建设与管理、红十字应急演练、应急救护培训工作、红十字基金会工作经费补助等。
（七）其他红十字事业支出11.4万元。用于遗体器官、献血和造血干细胞捐献工作等。
（八）行政单位医疗12.03万元。用于本单位基本医疗保险缴费的支出。
（九）公务员医疗补助5.24万元。用于本单位医疗补助经费支出。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况
2019年度政府性基金支出19.00万元，比2018年预算数减少1.00万元，减少5%，主要是预算压缩5%。支出项目（按项级科目分类统计）：
用于社会福利的彩票公益金支出１９万元。用于开展应急救护公益培训等。
四、“三公”经费财政拨款预算情况
厦门红十字会2019年“三公”经费财政拨款预算数为6.14万元，其中：因公出国（境）经费4.24万元，公务接待费1.9万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）经费
2019年预算安排4.24万元。与上年相比增加4.24万元，组团人数为3人。主要用于学习借鉴国外红十字事业的先进经验。
（二）公务接待费
2019年预算安排1.9万元。与上年预算相比下降1.72万元，主要用于国内外组织机构和上级业务部门来我会考察、调研、指导、联系联络及交流交往等方面的接待活动。2019年将继续从严从紧使用三公经费，厉行节约。
（三）公务用车购置及运行费
2019年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元，公务用车购置费0万元。与上年预算相比下降100%，主要原因是公车改革，公务用车分别移交到厦门市机关事务管理局及厦门公交集团安驰汽车服务（厦门）有限公司
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年厦门红十字会机关运行经费财政拨款预算79.99万元，比2018年预算减少15.89万元，下降16.57%，主要原因是预算压缩5%，节约行政成本。
（二）政府采购情况
2019年厦门红十字会政府采购预算总额33.77万元，其中：政府采购货物预算2.25万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算31.52万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，厦门市红十字会预算单位共有车辆2辆（2017年已将这2部车辆交到厦门公交集团安驰汽车服务（厦门）有限公司，但资产平台系统无法清理，暂挂在单位帐上），单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况
厦门市红十字会2018年实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。
第三部分 名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。
（三）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 2019年部门预算附表
附件：一、部门收支预算总体情况表
二、部门收入预算总体情况表
三、部门支出预算总体情况表
四、财政拨款收支预算总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款
科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、市对区转移支付支出预算表