按照《中华人民共和国预算法》以及《厦门市财政局关于厦门市红十字会2015年度部门决算批复》（厦财决批社〔2016〕2 号）的批复，现将我单位2015年度部门决算说明如下 :
一、部门主要职责
厦门市红十字会的主要职责是：
厦门市红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体，依法取得社会团体法人资格。依据《中华人民共和国红十字会法》和《中国红十字会章程》规定，建立独立自主开展工作的组织体制和运作机制。厦门市红十字会机关的主要职责是：
(一)依照中国红十字会宗旨、性质和任务，指导全市各级红十字会加强自身建设，组织和开展各项红十字工作。
(二)开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者施行救助。
(三)开展人道领域的社会服务和公益活动。组织开展群众性卫生救护训练和现场急救，推动无偿献血、捐献遗体器官、造血干细胞事业的发展，开展与红十字会宗旨相符的卫生、社会福利事业相关活动。
(四)组织学校和社区开展弘扬社会主义精神文明和人道主义的相关活动。
(五)宣传《红十字法》、《红十字标志使用办法》、国际红十字运动的七项基本原则和日内瓦公约及其附加议定书，宣传红十字会会务知识。
(六)协助政府开展对台工作，促进两岸红十字组织的交流与合作。
(七)开展城乡困难居民重大疾病医疗救助活动。
(八)完成市政府委托的其他事宜。
二、部门预算单位基本情况
厦门市红十字会部门内设两部一室，其中：列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
三、部门主要工作
2015年，厦门市红十字会部门主要任务是：
(一)在厦门市委、市政府的领导下，贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》和中国红十字会总会、福建省红十字会、市委、市政府文件的相关指示，坚持以应急救援、人道救助、应急救护为重点，实施系列关爱行动，传播人道博爱奉献理念，充分发挥红十字会在政府人道救助工作领域的助手作用；
(二)持续推进备灾救灾工作。加强灾害救助应急管理，加强训练演练，完善应急救援机制，提升灾害应急救援水平。
(三)持续推进应急救护培训。加强应急救护师资队伍建设，推进应急救护培训“五进”工作，提升群众自救互救的能力。
(四)持续推进人道救助。做好筹资工作，提升人道救助实力,做好以“大病救助”为重点人道救助工作。
(五)持续推进“三献”工作。加大宣传和协调力度，进一步促进“三献”工作的开展。
(六)继续推进红十字体验式生命教育、红十字志愿服务和对台服务等工作。
(七)推进红十字人道传播工作。加大红十字工作和重要活动的宣传力度，弘扬人道、博爱、奉献的红十字精神，不断提升红十字会社会知晓度。
围绕上述任务，重点完成了以下工作：
(一)完善了“四个体系”。应急救援、青少年生命教育、人道救助、综合监督体系不断完善，各项工作有序有效完成。
(二)加大了人道传播力度。依托各类媒介加强红十字工作和活动宣传，借助重要节日推进宣传，突出抓好纪念抗战胜利70周年系列宣传活动，彰显人道使命。
(三)抓好“三献”、志愿服务、对台服务等工作落实，做好海峡两岸红十字博爱论坛保障等工作，不断强化能力建设。
四、2015年决算收支总体情况
2015 年，厦门市红十字会部门年初结转和结余220.63 万元，本年收入840.93万元，本年支出733.22万元，事业基金弥补收支差额0.00万元 ，结余分配0.00万元，年末结转和结余328.33万元。
(一)2015年收入840.93万元，比2014年决算数增加 133.93万元，增长18.94％，具体情况如下：
1.财政拨款收入812.55万 元，其中政府性基金0.00万元。
2.事业收入0.00万元。
3.经营收入0.00万元。
4.上级补助收入0.00万 元。
5.附属单位上缴收入0.00 万元。
6.其他收入28.38万元。
(二)2015年支出733.22万元，比2014年决算数增加 49.17万元，增长7.19 ％，具体情况如下：
1.基本支出458.30万元。其中，人员支出390.65万元，公用支出67.65万元。
2.项目支出274.92万元。
3.上缴上级支出0.00万元。
4.经营支出0.00万元。
5.对附属单位补助支出0.00万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
(一)一般公共预算财政拨款支出（按功能分类）
2015 年，一般公共预算财政拨款支出703.06万元，比2014年决算数增加47.48 万元，增长 6.75 %，具体情况如下(按项级科目分类统计)：
1.行政事业单位离退休42.32万元，较2014年决算数增加2.12 万元，增长5 %。主要原因是退休人员增加1人。
2.红十字事业644.57万元，较2014年决算数增加44.63 万元，增长6.92 %。主要原因是加大了红十字事业宣传的力度。
3.医疗保障16.17万元，较2014年决算数增加0.74 万元，增长4.58 %。主要原因是人员工资调整增加。
(二)2015年一般公共预算财政拨款基本支出（按经济分类）
2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算428.14万元，比2014年决算数增加24.18 万元，增长5.65 %，具体情况如下(按类级经济分类统计)：
1.工资福利335.08万元，商品和服务支出47.21万元，较2014年决算数增加22.76 万元，增长5.95 %。主要原因是2015年新增1人。
2.对个人和家庭的补助45.74万元，较2014年决算数增加1.32 万元，增长2.88 %。主要原因是2015年新增1人。
3.其他资本性支出0.12万元，较2014年决算数增加0.12 万元，增长100 %。主要原因是2015年新增购买办公设备一台。
4.对企事业单位的补贴0.00万元，较2014年决算数增加0 万元，增长0 %。
5.债务利息支出0.00万元，较2014年决算数增加0 万元，增长0 %。
6.其他支出 0.00万元。较2014年决算数增加0 万元，增长0 %。
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出具体款级经济分类支出情况，详见附件7。
六、政府性基金支出决算情况
2015年度政府性基金支出0.00万元，比2014年决算数增加 0万元，增长 0 %.
七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况
2015年 “三公”经费公共财政拨款支出12.04万元，同比下降 17.36 %。具体情况如下：
(一)因公出国（境）费0.00万元。2015年本单位组织出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。与2014年相比, 因公出 国（境）经费支出增加0 %，主要原因是:这几年我会均没有人员出国，没有费用发生。
(二)公务用车购置及运行费9.69万元。其中：公务用车购置费 0.00万元，2015年公务用车购置0辆。公务用车运行费9.69万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量4辆。与2014年相比，公务用车购置费和运行费分别下降26.9 %，主要原因是:工作人员改进作风，公务活动用车减少。
(三)公务接待费2.35万元。主要用于国内组织机构和上级业务部门来我会考察、调研、指导、联系联络及交流交往等方面的接待活动。累计接待35批次、接待总人数301人。与2014年相比，公务接待费支出下降54%，主要原因：一是严格落实中央八项规定，厉行节约；二是来厦学习考察人员减少等。
八、政府采购情况
2015年度政府采购总额 3.98 万元，其中：政府采购货物支出 3.98 万元，政府采购工程支出 0万元，政府采购服务支出 0 万元。
附件：
1.收支决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表